2020年度 福州闽江学院附属中学部门决算

2020年度

福州闽江学院附属中学部门决算

（2020年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 单位概况..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表.......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明.................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明...................... .

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释.................................

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽江学院附属中学的主要职责：以全面提高教育教学质量为重点，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展工作，实施科学、规范、精细化的教育教学过程，探索建立完善的教学质量评价体，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

（一）重点工作：抓好教学常规管理、教学质量监督、教学研究和课题研究。

（二）工作目标：以课堂研究为先导，不断发现教学问题，改进工作方法，提高教学质量，形成校风正、素质优教学队伍，确保学校可持续发展。

（三）教学工作管理：渗透成功教育思想，构建高效课堂模式；落实教学基本要求，不断提高课堂效益；强化集体备课，整合教学资源；加强业务精细化管理，确保教学规范有序；提高教研水平，强化教学时效性。

二、部门决算单位基本情况

中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2020年，闽江学院附属中学主要任务是：根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，是学校财务工作开展的基本依据，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按照量入为出、收支平衡原则编制预算，做到与学校教育发展计划和目标任务的规模和要求相一致。

（二）预算支出编制，贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，做到统筹兼顾、确保重点，在保证基本支出的前提下，安排好项目支出。

（三）强化预算编制管理，把预算编制工作作为财务管理工作的重要内容抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育经费机制改革的顺利进行。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1.     收入支出决算总表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.     收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.     支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4.     财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.     一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余518.08，政拨款结余518.08万元，本年支出4944.23万元，年末结转和结余723.46万元。

（一）2020年收入5196.02万元，比上年结算数   4971.38万元增长4.5%

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4982.43万元

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入209.97万元

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3.62万元。

（二）2020年支出4944.23万元，比上年4724万元 增长4.7%

具体情况如下：

1.基本支出4131.34万元，其中人员支出3842.4万元，公用支出1101.83万元。

2.项目支出812.89万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4779.5万元比上年决算数增长87.58万元具体情况如下：

（一）教育支出4579万元比上年决算数增加867万元，增长23%。主要原因是教育设备设施等增加投入。

（二）社会保障和就业支出177万元，比上年决算数增长6.38万元，长3.74%，主要原因是工资基数调高。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.81万元，其中：

（一）人员经费3842.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1101.83万元，包括：办公费印刷咨询、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、预算绩效情况说明

本单位2020年度无项目支出绩效自评项目

八、其他重要事项说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。